按照PDCA+I流程管理模式不断强化卷烟辅材内部监管
[发布时间：2008-10-15 00:00:00 点击率：]

　　□  章 军

　　近年来，江苏中烟淮阴卷烟厂结合企业实际，不断探索创新，建立了“5848”立体内部专卖监管网络，相应建立了5大制度体系、8条管理线和48个重点管理节点，并成立了8个专业组，卷烟辅材专业组就是其中之一。本部门负责卷烟辅材的采购和仓储管理工作，卷烟辅材中，列入专卖品管理的有嘴棒、丝束、卷烟纸。加强卷烟辅材专卖品的内部监管，可以从源头上杜绝违规生产经营行为的发生，是对企业经营行为进行事前、事中、事后全过程有效管理监督，增强行业自律能力的重要环节。

　　我们自觉践行“责任、规范、自律、和谐”的淮烟内管文化理念，按照我厂建立的PDCA+I的内管流程控制模式，认真开展内管工作，取得了比较好的效果。现将我们的一些做法介绍如下：

　　一、落实监管计划，明确监管任务

　　我们内管工作计划按照与厂部签订的内部管理责任状和内管工作流程进行分解，将卷烟辅材专卖品管理工作分解为以下7个节点落实工作计划：1、采购环节；2、货证核对、到货确认环节；3、验收、保管、出入库环节；4、装卸环节；5、上报数据、报表、结算环节；6、制度、工作标准修订完善环节；7、资料的归档、装订环节。每个工作环节都落实了责任人，并实行严格的责任追究制。

　　我们根据卷烟辅材专卖品内部监管工作要求，并结合各岗位的工作实际，明确了工作职责：1、部门负责人：必须遵守烟草专卖法规，不许违规采购物资；必须遵循阳光透明原则，不许私下暗箱操作。2、业务员：必须按照合同执行，不许超合同采购；必须确保货证一致，不许签收无证专卖品。3、库管员：必须科学管理，不许造成人为损失；必须审核货证情况，不许遗漏一笔。4、库管工：必须按“先进先出”发货，不许造成积压；必须确保货证一致，不许签收无证专卖品。5、统计员：必须及时登录专卖品台账，不许账务混乱发生；必须及时报送报表，不许拖拉推诿。

　　二、强化执行意识，落实“凭证-台账-报表”要求

　　（一）领导重视，落实责任

　　分管领导和部门领导对内部专卖管理监督工作分重视，利用各种会议强调开展这项工作的重要意义，要求大家统一思想，统一认识，牢固树立“两个利益至上”的思想观念。同时，也从人员配备上，保证这项工作能够顺利开展，我们成立了专门的卷烟辅材专卖品管理工作小组，由处长担任组长，相关业务员、保管员、统计员为组员，处长为第一责任人。

　　（二）统一思想，提高认识

　　我们对学习传达有关内部专卖管理监督工作的文件十分重视，采取集中学习和有关文件传阅相结合的办法，丰富了学习的形式，营造了良好的学习有关内部专卖管理监督工作文件的氛围，提高了大家学习文件的积极性。其中，集中学习采取利用专题会议和处务会相结合的办法，及时将国家局、省公司的会议文件及领导讲话和厂部有关文件精神进行传达与学习，使干部职工深入理解了加强内部监督管理的必要性、重要性和紧迫性。我们还注重对具体负责卷烟辅材专卖品管理工作的同志培训学习，要求他们必须深刻领会文件精神，掌握具体的操作办法，在实际工作中严格按照各级文件精神执行。通过思想发动，宣传教育，我们进一步增强了对加强内部监管工作的认识，明确了加强内部监督管理的重要意义，牢固树立“两个利益至上”的价值观，形成了加强有效监管和自觉接受监督的浓厚氛围。

　　（三）狠抓规范，严格自律

　　从抓制度入手，以制度促规范。我们结合有关内部专卖管理监督工作的文件精神和实际工作，经过多轮次的完善修改，先后制定完善了：①物资供应处卷烟辅材专卖品采购管理制度；②物资供应处仓储管理制度；③卷烟辅材专卖品内部管理工作职责；④物资供应处卷烟辅材专卖品管理工作标准；⑤物资供应处卷烟辅材专卖品管理工作考核实施细则；⑥卷烟辅材专卖品管理工作流程图。在制定和完善管理制度和工作标准工作中，我们十分注重管理制度和工作标准的符合性及可操作性。在实际工作中，严格按照制定的管理制度和工作标准执行，确保卷烟辅材专卖品管理的每一项工作都能做到有法可依，有据可查。

　　我们在从思想上高度重视这项工作的同时，从行为上做到规范操作。在卷烟辅材专卖品采购工作中，严格按照省公司下达的年度、月度采购计划执行，没有一笔卷烟辅材专卖品超计划、合同采购。卷烟辅材专卖品到货后，认真进行货证核对，做到没有准运证的不收，货证不一致的不收。在卷烟辅材专卖品出入库、保管工作中，确保了帐、卡、物相符率100%，出入库没有一笔差错。我们对上报数据和报表工作也十分重视，严格审核，层层把关，确保了各类数据和报表上报的及时性、准确性。

　　（四）痕迹管理，夯实基础

　　要做好卷烟辅材专卖品管理基础工作，就必须实施“痕迹化”管理。我们对照内管工作标准和流程，出台修改内控各项制度，并相应地按照采购、到货、货证核对、保管等环节规范“工作底稿”、“凭证”、“报表”和各环节的“管理台帐”。我们对在这项工作中的基础资料，进行科学分类归档、装订。在卷烟专卖品管理工作中形成的工作底稿和笔记，也都进行了妥善保管，确保了这项工作在规范、有序中开展。同时，定期向厂整顿办汇报内部专卖管理监督工作情况，自觉接受监督。

　　三、认真配合自查和检查，查找问题和不足

　　我们严格按照国家局和省局、省中烟公司规定的程序和步骤，逐笔逐项深入细致地开展自查，做到了三个100%，即：检查的项目达到100%，检查的内容达到100%，问题整改率达到100%。我们实时检查卷烟辅材采购业务，及时查看卷烟辅材采购情况、合同执行情况、到货确认情况、库存情况、发货情况，发现问题及时整改，不让一笔违规业务发生。

　　我们定期向厂整顿办汇报内部专卖管理监督工作情况，自觉接受监督。根据厂整顿办的要求，我们制定了详细的自查方案，在方案的每个部分都落实了责任人，做出了明确的时间要求，为扎实、有效地开展卷烟辅材专卖品管理工作，打下了坚实的基础。

　　在省局、省中烟公司、市局组织的内部专卖管理监督工作检查中，卷烟辅材都是检查的重点，我们高度重视，将档案资料、报表按照检查的流程摆放整齐，便于查找，由于准备工作充分，受到了各级检查组的好评。我们及时对存